目 ??录

第一部分 湖北省知识产权局基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 湖北省知识产权局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出总体情况说明

二、公共预算财政拨款情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

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第一部分 湖北省知识产权局概况

　一、主要职责

　湖北省知识产权局是主管全省知识产权工作的行政机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家知识产权相关法律、法规。起草知识产权地方性法规、省政府规章草案。拟订知识产权强省建设政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用管理政策措施和制度。会同有关部门组织制订实施知识产权战略。

（二）负责组织协调全省知识产权保护。推动知识产权保护工作体系和信用体系建设。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。会同有关部门建立知识产权保护协作机制。指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。负责处理专利侵权及其他纠纷的行政裁决。承担原产地地理标志、官方标志和展会的知识产权相关保护指导工作。

（三）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。承担专利强制许可相关工作。制定知识产权中介服务发展与监管政策措施。负责知识产权中介服务业监管。

（四）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全省知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（五）指导和推动地方和企事业单位知识产权工作。推动建设知识产权人才培养体系。组织开展知识产权宣传培训和知识产权品牌培育工作。

（六）负责统筹协调全省涉外知识产权事宜。组织全省涉外知识产权合作与交流。负责全省知识产权对外转让审查和海外援助工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

????二、部门决算单位构成

湖北省知识产权局2019年度决算汇编单位有：湖北省知识产权局机关及湖北省知识产权发展中心2家单位。

省知识产权局局机关为行政单位，所属湖北省知识产权发展中心为事业一类。

第二部分 湖北省知识产权局2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

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收入决算表

公开02表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????????????单位：万元

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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开03表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????????????单位：万元

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注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????????????单位：万元

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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????单位：万元

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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????????????单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????????????单位：万元

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出

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2019年财政专项支出决算表

公开09表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ?????????????????????????????????????单位：万元

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2019年省知识产权转化引导及发展资金

专项转移支付分市县表

公开10表

部门：湖北省知识产权局(汇总) ????????????????????????????单位：万元

说明：上述专项已在预算阶段按政策实施转移支付。

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第三部分 湖北省知识产权局2019年部门决算情况说明

一、关于湖北省知识产权局2019年关于公共预算收支总体情况说明

湖北省知识产权局2019年收支总额4046.55万元，为局机关和局所属事业单位的收支总和，较上年收支总额增长1.65%，主要是机构改革新增转隶人员费用及单位搬迁物业管理费增加。

湖北省知识产权局2019年公共预算收入4046.55万元，其中：财政拨款3640.66万元；其他收入53.88万元，承担国家知识产权局相关业务工作所拨经费及事业单位开展专项业务工作取得的收入；上年结转352.01万元。

湖北省知识产权局2019年公共预算支出4046.55万元，其中：基本支出2020.91万元,项目支出1862.49万元，结转下年163.15万元。

二、关于湖北省知识产权局2019年公共预算财政拨款情况说明

湖北省知识产权局2019年财政拨款收入数为3640.66万元,较2018年财政拨款收入3272.94万元增加367.72万元，增长比例11.24%，主要原因是机构改革后，新增转隶人员各项费用。

湖北省知识产权局2019年财政拨款支出数为3640.66元,2018年财政拨款支出3274.6万元增加366.06万元，增长比例为11.18%，主要原因新增转隶人员费用支出及单位搬迁物业管理费增加。具体支出如下：

（一）“一般公共服务”科目。2019公共年预算支出数为3371.89万元，完成年初预算100.27%。其中：

1.行政运行1090.77万元,局机关正常运转的基本支出费用，完成年初预算的110.71%。主要是机构改革新增转隶人员划转人员经费,转隶人员新增办公经费划转日常公用增加。

2.事业运行448.05万元，事业单位正常运转的基本支出费用,完成年初预算104.25%。

3.一般行政管理事务1583.06万元，主要用于开展专利奖励、宣传、人才培训、专利执法等知识产权业务活动所发生的支出，完成年初预算96.59%。

4.其他知识产权事务支出250万元，主要事业单位承担相关业务项目费用，完成年初预算100%。

（二）“市场监督管理事务”支出1.18万元，主要是新增转隶人员划转公务用车运行维护费，无年初预算。

（三）“科学技术”支出29.43万元，主要是事业单位承担科技项目经费支出，完成年初预算49.05%。

（四）“社会保障和就业”支出数为192.37万元用于养老保险及离退休支出，完成年初预算99.67%。

（五）“医疗卫生”支出数为45.8万元，用于行政事业单位公费医疗开支，完成年初预算208.75%。

三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费支出数的说明

2019年“三公”经费财政拨款支出数18.71万元，较上年18.06万元增加0.65万元，与年初预算32.55万元相比减少13.84万元，主要是公车改革后，车辆加强使用管理，车辆维护费逐年下降，公务用车维护费经费较预算减少80%。??

因公出国（境）费用为14.58万元，与年初预算数相比增加1.58万元，与去年决算数相比增加1.58万元，增长原因主要是机构改革后转隶人员出国经费指标1.58万元划转我局。2019年我局公出国（境）团组1人赴丹麦等地知识产权合作交流出访，2人赴日本知识产权合作交流出访，主要用于统筹协调涉外知识产权事宜，开展本省知识产权的对外联络、合作交流工作。

公务用车运行及维护费2.87万元，与年初预算数相比减少12.13万元，与去年决算数相比减少1.12万元，减少原因主要是公务用车按规定严格使用，本年未购买汽油，仅车辆维修费和保险费，因此比去年决算数略有下降，比预算数大幅下降。我局按规定留用公务车辆3台，主要用于机要、老干、应急等公务用车运行维护支出。

公务接待费1.26万元，与年初预算数相比减少3.29万元，与去年决算数相比增加0.19万元，主要是机构改革后工作职能增加，调研交流工作增加因此公务接待费较上年有小幅增长。2019年我局国内接待共计17批次，141人次，主要是按规定开支的与相关单位交流业务工作等发生的接待支出。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、2019年机关运行经费支出说明

湖北省知识产权局2019年度机关运行经费支出135.53万元，其中：办公费2.93万元、印刷费0.49万元、水费0.26万元、电费4.61万元、邮电费3.36万元、物业管理费15.86万元、差旅费4.44万元、因公出国（境）费用4.58万元、维修（护）费0.65万元、租赁费0.06万元、会议费0.84万元、公务招待费1.26万元、劳务费11.07万元、工会经费28.94万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费用41万元、其他商品和服务支出5.59万元、资本性支出（办公设备购置）4.65万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少70.22万元，降低34.13%。主要原因是：公车改革后，车辆加强使用管理，车辆维护费逐年下降，公务用车维护费经费较预算大幅减少，同时单位因搬迁，水费、电费、物业费及维修费等与其他单位共同负担，相关经费减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、2019年政府采购执行情况说明

湖北省知识产权局2019年度政府采购支出总额308.44万元，其中：政府采购货物支出13.86万元，政府采购服务支出294.58万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额149.83万元，占政府采购支出总额的48.58%，其中：授予小微企业合同金额1.72万元，占政府采购支出总额的0.06%。

2019年政府采购支出较2018年政府采购支出233.9万元增加74.54万元，增长比例31.87%，主要原因是单位搬迁后新购资产及新物业管理费等相关费用增加。

六、 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，湖北省知识产权局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车及应急保障用车1辆；单位价值 50万元以上的通用设备零台套，价值100万以上的专用设备零台套。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出和单位整体支出全面开展绩效自评。湖北省知识产权局2019年度涉及项目1个，资金5666.68万元，（其中包含转移支付资金2500万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。湖北省知识产权局2019年整体绩效目标和项目绩效目标符合国家相关法律法规及国民经济发展规划，绩效管理各项指标的设定清晰、细化、可衡量；预算资金投入足额及时，各项管理制度健全完善，资金管理及使用合规；绩效总体目标及各项具体定量定性指标完成情况良好，预算执行后，全省知识产权事业得到了较好地发展，对湖北的社会发展起到了明显促进作用，社会公众对知识产权服务工作满意度高。

附件：2019年度省知识产权局整体支出绩效自评表

2019年度省知识产权局转移支付支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效自评综述：2019年湖北省知识产权局批复预算资金总额3081.20万元，至2019年12月31日，预算资金已使用3166.68万元。

2019年批复“知识产权引导及发展资金（转移支付）”预算总额2500万元。至2019年12月31日，预算资金已使用2500万元。

主要产出和效益：一是提升知识产权创造数量与质量，二是深入实施以高价值知识产权培育工程和运用示范工程为代表的知识产权创造运用工作，三是引导重点企业加强海外知识产权，提升重点企业纠纷应对能力，四是建立完善知识产权管理制度，打造知识产权人才队伍，提升知识产权人才储备和素质。

发现的问题及原因：一是省知识产权局进行改革，很多部门进行了重组和职能划分，随着职能的重新划分，工作内容相应调整，将资金集中到三大工程中，减少了部分工作的投入；二是部分指标设定考虑不全面，导致没有完成或者大幅度超额完成；三是推动深化新的知识产权领域力度不够。

下一步改进措施：一是将绩效考核指标和重组后的责任部门实际工作相紧密结合；二是建立健全绩效动态管理机制，加强绩效评价结果的应用；三是针对2019年未达成的指标，转换思路，结合新的职能部门的工作重点，重新选取长期的、有效的绩效指标；四是推动深化知识产权服务领域，探索新的全省知识产权培训基地体系建设模式。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

（1）单位全体总动员，充分听取基层工作人员意见，建立健全更有效的绩效考核指标和动态监控机制。

（2）高度重视2019年未达成指标，召开协调会，充分听取指标责任部门的原因分析，制定具体和行之有效的对策，争取2020年指标达成

（3）进一步融入电子化大时代中，加大加快知识产权信息化建设步伐，全面提升计划项目全流程管理效率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

重新调整绩效指标体系，结合省知识产权就重组后，新的部门职能，近几年省知识产权局重大工程与重点政策，以及新的估计可以持续的新工作，建立新旧结合，有效、简化、稳定的绩效指标体系，更准确、更有效、更客观地对部门工作进行绩效考核。

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第四部分 名词解释

（一）?财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）?事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）?其他收入：指在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。

（四）?上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）?一般公共服务支出（类）知识产权事务（款） ：指用于保障机构正常运行、开展知识产权管理活动等方面的支出。

1.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

3.一般行政管理实务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出

（六）?基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（七）?项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

（八）?“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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