目   录

第一部分 湖北省知识产权局基本情况
         一、主要职能
         二、部门决算单位构成
第二部分 湖北省知识产权局2018年部门决算表
         一、收入支出决算总表
         二、收入决算表
         三、支出决算表
         四、财政拨款收入支出决算总表
         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         七、财政拨款“三公”经费支出决算表
         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年部门决算情况说明
         一、公共预算收入支出总体情况说明
         二、公共预算财政拨款情况说明
         三、关于“三公”经费支出说明
         四、关于机关运行经费支出说明
         五、关于政府采购支出说明
         六、关于国有资产占用情况说明
         七、关于2018年度预算绩效情况的说明

第一部分 湖北省知识产权局概况
         一、主要职责
         湖北省知识产权局是主管全省知识产权工作的行政机构，2019年机构改革在原有职能基础上新增了商标及地理标志等工作。主要职责是：
         （一）贯彻执行国家知识产权相关法律、法规。起草知识产权地方性法规、省政府规章草案。拟订知识产权强省建设政策措施和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用管理政策措施和制度。会同有关部门组织制定实施知识产权战略。
         （二）负责组织协调全省知识产权保护。推动知识产权保护工作体系和信用体系建设。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。会同有关部门建立知识产权保护协作机制。指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。负责处理专利侵权及其他纠纷的行政裁决。承担原产地地理标志、官方标志和展会的知识产权相关保护指导工作。
         （三）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。承担专利强制许可相关工作。制定知识产权中介服务发展与监管政策措施。负责知识产权中介服务业监管。
         （四）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全省知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。
         （五）指导和推动地方和企事业单位知识产权工作。推动建设知识产权人才培养体系。组织开展知识产权宣传培训和知识产权品牌培育工作。
         （六）负责统筹协调全省涉外知识产权事宜。组织全省涉外知识产权合作与交流。负责全省知识产权对外转让审查和海外援助工作。
         （七）完成上级交办的其他任务。
          二、部门决算单位构成
         湖北省知识产权局2018年度决算汇编单位有：湖北省知识产权局机关及湖北省知识产权发展中心2家单位。根据机构改革进展情况，商标地理标志职能2018年度部门决算暂未纳入省知识产权局，由原隶属部门负责汇总。
省知识产权局局机关为行政单位，所属湖北省知识产权发展中心为事业一类。

第二部分 湖北省知识产权局2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

支出决算表

公开03表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                                      单位：万元

注：本部门无政府性基 

2018年财政专项支出决算表

公开09表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                                      单位：万元

2018年省知识产权转化引导及发展资金

专项转移支付分市县表

公开10表

部门：湖北省知识产权局(汇总)                             单位：万元

说明：上述专项已在预算阶段按政策实施转移支付。

第三部分 湖北省知识产权局2018年部门决算情况说明
         一、关于湖北省知识产权局2018年关于公共预算收支总体情况说明
湖北省知识产权局2018年收支总额3980.93万元，为局机关和局所属事业单位的收支总合，较上年收支总额减少4%， 主要是年末结转资金减少。
湖北省知识产权局2018年公共预算收入3980.93万元，其中：财政拨款3272.95万元；其他收入205.55万元，承担国家知识产权局相关业务工作所拨经费及事业单位开展专项业务工作取得的收入；上年结转502.43万元。
湖北省知识产权局2018年公共预算支出3980.93万元，其中：基本支出1694.26万元,项目支出1934.66万元，结转下年352.01万元。
         二、关于湖北省知识产权局2018年公共预算财政拨款情况说明
湖北省知识产权局2018年财政拨款支出数为3274.6万元,较预算减少5%， 主要是拨付其他省级单位相关经费，项目资金指标调减。具体支出如下：
         （一）“一般公共服务”科目。2018公共年预算支出数为2998.21万元，完成年初预算89%。其中：
         1.行政运行910.21万元,局机关正常运转的基本支出费用，完成年初预算的92%。
         2.事业运行357万元，事业单位正常运转的基本支出费用,完成年初预算83%。
         3.一般行政管理事务1531万元，主要用于开展专利奖励、宣传、人才培训、专利执法、专利战略实施等知识产权业务活动所发生的支出，完成年初预算90%。
         4.其他知识产权事务支出200万元，主要事业单位承担相关业务项目费用，完成年初预算100%。
         （二）科学技术支出45.79万元，主要是事业单位承担科技项目经费支出，完成年初预算91%。
         （三）“社会保障和就业”支出数为189.85万元用于养老保险及离退休支出，完成年初预算98%。
         （四）“医疗卫生”支出数为40.75万元（含上年结转1.65万元），用于行政事业单位公费医疗开支，完成年初预算185%。
         三、关于2018年财政拨款安排“三公”经费支出数的说明
         2018年“三公”经费财政拨款支出数18.06万元，较上年20.32万元减少2.26万元，主要是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费用为13万元，根据“三定”方案， 湖北省知识产权局负责统筹协调涉外知识产权事宜，开展本省知识产权的对外联络、合作交流工作，该经费为公出国（境）团组，2人赴俄罗斯知识产权合作交流出访，2人赴德国知识产权合作交流出访，2人香港贸易发展局邀请参加“亚洲知识产权营商论坛香港亚洲知识产权论坛费用；2018年我局公务用车购置数为0，公务用车保用量为3台，公务用车运行及维护费3.99万元，主要用于机要、老干、应急等公务用车运行维护支出；公务接待14批122人次，共计接待费1.07万元，主要是按规定开支的与相关单位交流业务工作等发生的接待支出。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
         四、2018年机关运行经费支出说明
         湖北省知识产权局2018年度机关运行经费支出139.84万元，其中：办公费8.19万元、印刷费0.57万元、水费0.81万元、电费12.68万元、邮电费3.21万元、物业管理费26.87万元、差旅费1.32万元、因公出国（境）费用3万元、维修（护）费0.68万元、培训费4.51万元、公务招待费1.07万元、委托业务费7.86万元、工会经费15.5万元、福利费4.48万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费用35.62万元、其他商品和服务支出5.43万元、资本性支出（办公设备购置）4.06万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加1.73万元，增长1.26%。主要原因是：所属二级单位事业运行经费1.73万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
         五、2018年政府采购执行情况说明
         湖北省知识产权局2018年度政府采购支出总额233.9万元，其中：政府采购货物支出22.4万元、政府采购服务支出211.5万元。授予中小企业合同金额199.43万元，占政府采购支出总额的85.27%，其中：授予小微企业合同金额14.49万元，占政府采购支出总额的6.2%。
         六、 国有资产占用情况说明 
         截至2018年12月31日，湖北省知识产权局共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车及应急保障用车1辆；单位无价值 50万元以上通用设备。
         七、预算绩效管理工作开展情况说明
         （一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出和单位整体支出全面开展绩效自评。湖北省知识产权局2018年度涉及项目1个，资金4188.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。湖北省知识产权局2018年整体绩效目标和项目绩效目标符合国家相关法律法规及国民经济发展规划，绩效管理各项指标的设定清晰、细化、可衡量；预算资金投入足额及时，各项管理制度健全完善，资金管理及使用合规；绩效总体目标及各项具体定量定性指标完成情况良好，预算执行后，全省知识产权事业得到了较好的发展，对湖北的社会发展起到了明显促进作用，社会公众对知识产权服务工作满意度高。
附件：2018年度省知识产权局整体支出绩效自评表
         （二）部门决算中项目绩效自评结果 
整体绩效自评综述：2018年湖北省知识产权局批复预算资金总额5671.25万元，至2018年12月31日，预算资金已使用5288.46万元。
         主要产出和效益：一是提升知识产权创造数量与质量，二是打造知识产权大保护格局，三是加快知识产权运用转化，四是着力优化知识产权实业发展环境。
发现的问题及原因：一是绩效考核指标和责任部门实际工作的紧密型有待加强；二是部分指标设定考虑不全面，导致没有完成或者大幅度超额完成；三是推动深化新的知识产权领域力度不够。
         下一步改进措施：一是将绩效考核指标更紧密地和责任部门实际工作相结合；二是进一步完善绩效动态管理机制；三是针对2018年未达成的指标，转换思路，制定新的工作方式，争取在2019年中更好地完成这部分工作任务；四是推动深化知识产权领域，加强军民融合知识产权问题探究；五是全面提升计划项目全流程管理效率；六是不断完善、健全绩效指标体系。
         因为局本级项目只有一个"知识产权转化引导及发展资金”项目，我们将该项目绩效评价纳入到整体绩效评价中，一起开展评价工作。
         （三）绩效评价结果应用情况
         1.部门绩效评价结果应用情况
         （1）单位全体总动员，充分听取基层工作人员意见，建立健全更有效的绩效考核指标和动态监控机制。
         （2）高度重视2018年未达成指标，召开协调会，充分听取指标责任部门的原因分析，制定具体和行之有效的对策，争取2019年指标达成
         （3）抓住即将到来的“军运会”新契机，推动深化知识产权领域，加强军民融合知识产权问题探究。
         （4）进一步融入到电子化大时代中，加大加快知识产权信息化建设步伐，全面提升计划项目全流程管理效率。
         2.部门绩效评价结果拟应用情况
         建立健全绩效考核指标体系，会在不断将新的估计可以持续的新工作纳入到考核指标体系的同时，保留突出的常规性、持续性的工作指标在考核体系，更准确、更有效、更客观地对部门工作进行绩效考核。要全面评估影响新开展工作的各种因素，更有效地估计单位对新开展工作的完成情况，以达到对新纳入考核体系指标的目标值的更准确的预计。

第四部分 名词解释
         （一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
         （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
         （三）其他收入：指在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。
         （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
         （五）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款） ：指用于保障机构正常运行、开展知识产权管理活动等方面的支出。
         1.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
         2.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
         3.一般行政管理实务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出
         （六）基本支出：指位保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
         （七）项目支出：指在基本支出之外位完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
         “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。