湖北省知识产权局2016年部门决算
湖北省知识产权局2016年部门决算
目? ?录
第一部分 湖北省知识产权局基本情况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖北省知识产权局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年部门决算情况说明
一、2016年公共预算收支总体情况说明
二、2016年公共预算财政拨款支出情况说明
三、2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明
四、2016年政府采购执行情况说明
五、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 湖北省知识产权局概况
一、主要职能
（一）负责组织协调全省保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；会同有关部门组织知识产权战略的制定和实施。
（二）贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规，拟订专利及相关的知识产权地方性法规、省政府规章草案；承担全省专利行政执法的有关工作，负责依法调处专利纠纷、查处假冒专利行为；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作；推动知识产权质押融资工作。
（三）研究制定全省专利工作发展规划；负责全省专利信息公共服务体系建设；会同有关部门推动专利信息的传播利用；研究国外知识产权发展动向；负责本省知识产权的对外联络、合作交流，负责专利统计分析工作。
（四）指导全省知识产权工作，组织开展知识产权宣传培训工作，推动全省专利工作的开展，依法规范管理全省专利代理工作。
（五）根据国家知识产权局授权，受理专利申请，负责专利实施许可合同的备案工作。
（六）承担省知识产权战略制定工作领导小组办公室和省专利保护技术鉴定委员会的日常工作。
（七）承办上级交办的其他事项。
职责调整:
（一）增加负责组织协调全省保护知识产权工作，会同有关部门建立知识产权执法协作机制的职责。
（二）增加会同有关部门组织制定和实施知识产权战略的职责。
（三）增加指导全省知识产权工作的职责。
二、部门决算单位构成
湖北省知识产权局2016年度决算汇编单位有：湖北省知识产权局机关及湖北省知识产权发展中心(原湖北省专利发展服务中心)2家单位。
省知识产权局局机关为行政单位，所属湖北省知识产权发展中心为事业一类。
第二部分 湖北省知识产权局2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：湖北省知识产权局(汇总)????????????????????????????金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、财政拨款收入 | 3,259.20 | 一、一般公共服务支出 | 3,211.77 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 343.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 234.85 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 49.23 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,602.24 | 本年支出合计 | 3,495.85 |
????用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ????结余分配 | 0.00 |
????年初结转和结余 | 820.56 | ????年末结转和结余 | 926.96 |
总计 | 4,422.80 | 总计 | 4,422.80 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：湖北省知识产权局(汇总)????????????????????????????金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3,602.24 | 3,259.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.04 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,325.84 | 2,982.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.04 | |
20104 | 发展与改革事务 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | ??其他发展与改革事务支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20114 | 知识产权事务 | 3,283.54 | 2,940.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.04 | |
2011401 | ??行政运行 | 589.88 | 587.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
2011402 | ??一般行政管理事务 | 2,185.38 | 2,064.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.88 | |
2011450 | ??事业运行 | 508.28 | 288.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.26 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | ??归口管理的行政单位离退休 | 193.20 | 193.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | ??事业单位离退休 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080503 | ??离退休人员管理机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | ??其他行政事业单位离退休支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | ??行政单位医疗 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | ??其他医疗保障支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湖北省知识产权局(汇总)????????????????????????????金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,495.85 | 1,318.73 | 2,177.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3,211.77 | 1,034.65 | 2,177.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 42.30 | 0.00 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | ??其他发展与改革事务支出 | 42.30 | 0.00 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20114 | 知识产权事务 | 3,169.47 | 1,034.65 | 2,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011401 | ??行政运行 | 616.59 | 616.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011402 | ??一般行政管理事务 | 2,134.82 | 0.00 | 2,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011450 | ??事业运行 | 418.06 | 418.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | ??归口管理的行政单位离退休 | 193.20 | 193.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | ??事业单位离退休 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080503 | ??离退休人员管理机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | ??其他行政事业单位离退休支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | ??行政单位医疗 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | ??其他医疗保障支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湖北省知识产权局(汇总)????????????????????????????金额单位：万元
收?????入 | 支?????出 | |||||
项????目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏????次 | 1 | 栏????次 | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 3,259.20 | 一、一般公共服务支出 | 2,982.80 | 2,982.80 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 3,259.20 | 本年支出合计 | 3,266.88 | 3,266.88 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 38.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 38.43 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 3,297.63 | 总计 | 3,297.63 | 3,297.63 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湖北省知识产权局(汇总)????????????????????????????金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出? | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,266.88 | 1,160.08 | 2,106.80 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,982.80 | 876.00 | 2,106.80 | |
20104 | 发展与改革事务 | 42.30 | 0.00 | 42.30 | |
2010499 | ??其他发展与改革事务支出 | 42.30 | 0.00 | 42.30 | |
20114 | 知识产权事务 | 2,940.50 | 876.00 | 2,064.50 | |
2011401 | ??行政运行 | 587.98 | 587.98 | 0.00 | |
2011402 | ??一般行政管理事务 | 2,064.50 | 0.00 | 2,064.50 | |
2011450 | ??事业运行 | 288.02 | 288.02 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 234.85 | 234.85 | 0.00 | |
2080501 | ??归口管理的行政单位离退休 | 193.20 | 193.20 | 0.00 | |
2080502 | ??事业单位离退休 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | |
2080503 | ??离退休人员管理机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
2080599 | ??其他行政事业单位离退休支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | |
2100501 | ??行政单位医疗 | 33.94 | 33.94 | 0.00 | |
2100599 | ??其他医疗保障支出 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湖北省知识产权局(汇总)????????????????????????????金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 562.72 | 302 | 商品和服务支出 | 186.39 | 310 | 其他资本性支出 | 22.49 | ||
30101 | ??基本工资 | 98.82 | 30201 | ??办公费 | 24.35 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | |||
30102 | ??津贴补贴 | 371.97 | 30202 | ??印刷费 | 7.92 | 31002 | ??办公设备购置 | 22.49 | ||
30103 | ??奖金 | 14.66 | 30203 | ??咨询费 | 31003 | ??专用设备购置 | ||||
30104 | ??其他社会保障缴费 | 4.77 | 30204 | ??手续费 | 0.14 | 31005 | ??基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 6.99 | 30205 | ??水费 | 2.05 | 31006 | ??大型修缮 | |||
30107 | ??绩效工资 | 64.41 | 30206 | ??电费 | 12.14 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | ??邮电费 | 5.46 | 31008 | ??物资储备 | ||||
30109 | ??职业年金缴费 | 30208 | ??取暖费 | 0.12 | 31009 | ??土地补偿 | ||||
30199 | ??其他工资福利支出 | 1.1 | 30209 | ??物业管理费 | 18.32 | 31010 | ??安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 388.48 | 30211 | ??差旅费 | 13.42 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | ??离休费 | 15.21 | 30212 | ??因公出国（境）费用 | 31012 | ??拆迁补偿 | ||||
30302 | ??退休费 | 221.31 | 30213 | ??维修(护)费 | 6.68 | 31013 | ??公务用车购置 | |||
30303 | ??退职（役）费 | 30214 | ??租赁费 | 31019 | ??其他交通工具购置 | |||||
30304 | ??抚恤金 | 30215 | ??会议费 | 0.96 | 31020 | ??产权参股 | ||||
30305 | ??生活补助 | 2.02 | 30216 | ??培训费 | 3.21 | 31099 | ??其他资本性支出 | |||
30307 | ??医疗费 | 51.15 | 30218 | ??专用材料费 | 30401 | ??企业政策性补贴 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
30308 | ??助学金 | 30224 | ??被装购置费 | 30402 | ??事业单位补贴 | |||||
30309 | ??奖励金 | 30225 | ??专用燃料费 | 30403 | ??财政贴息 | |||||
30310 | ??生产补贴 | 30226 | ??劳务费 | 9.61 | 30499 | ??其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | ??住房公积金 | 98.79 | 30227 | ??委托业务费 | 21.2 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | ??提租补贴 | 30228 | ??工会经费 | 11.5 | 30701 | ??国内债务付息 | ||||
30313 | ??购房补贴 | 30229 | ??福利费 | 1.6 | 30707 | ??国外债务付息 | ||||
30314 | ??采暖补贴 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 10.71 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | ??物业服务补贴 | 30239 | ??其他交通费用 | 31.22 | 39906 | ??赠与 | ||||
30399 | ??其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | ??税金及附加费用 | |||||||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 5.29 | ||||||||
人员经费合计 | 951.2 | 公用经费合计 | 208.88 | |||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湖北省知识产权局(汇总)????????????????????????????金额单位：万元
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21.63 | 9.58 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.63 |
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 湖北省知识产权局2016年部门决算情况说明
一、关于湖北省知识产权局2016年公共预算收支总表情况说明
湖北省知识产权局2016年收支总额4422.80万元，为局机关和局所属事业单位的收支总和。
湖北省知识产权局2016年公共预算收入4422.80万元，其中：财政拨款3259.2万元；其他收入343.04万元，承担国家知识产权局相关业务工作所拨经费及事业单位开展专项业务工作取得的收入；上年结转820.56万元。
湖北省知识产权局2016年公共预算支出4422.8万元，其中：基本支出1318.73万元,项目支出2177.11万元，结转下年926.96万元。
2016年决算本年收入3602万元较2016年预算增加4%。主要是财政追加政策性工资调整等。
2016年决算本年支出3496万元较2016年预算增加1%。其中：基本支出增加主要是2016年调整工资，人员经费及离退休经费增加，医疗费离退休人员多人住院，医疗费支出增加；公用经费减少主要是“三公”经费中出国费及交通费支出下降。
二、关于湖北省知识产权局2016年公共预算财政拨款情况说明
湖北省知识产权局2016年财政拨款支出数为3266.88万元,具体支出如下：
（一）“一般公共服务”科目。2016公共年预算支出数为2982.8万元，其中：
1.行政运行587.98万元,局机关正常运转的基本支出费用。
2.事业运行288.02万元，事业单位正常运转的基本支出费用。
3.一般行政管理事务2064.5万元，主要用于开展专利奖励、宣传、人才培训、专利执法、专利战略实施等知识产权业务活动所发生的支出。
4.发展与改革事务42.3万元，主要用于信用信息公共服务平台建设。
（二）“社会保障和就业”支出数为234.85万元用于离退休支出。
（三）“医疗卫生”支出数为49.23万元，用于行政单位公费医疗开支。
三、关于2016年财政拨款安排“三公”经费支出数的说明
2016年“三公”经费财政拨款支出数21.63万元，其中：因公出国（境）费用为9.58万元，根据“三定”方案， 湖北省知识产权局负责统筹协调涉外知识产权事宜，开展本省知识产权的对外联络、合作交流工作，该经费为公出国（境）团组赴瑞士联邦知识产局、芬兰专利与注册局2人出访费用；公务用车运行及维护费11.42万元是按规定留用车辆用于机要、老干、应急等公务用车运行维护支出，公务接待费0.63万元按规定开支的各类公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待支出。
2016年“三公”经费支出21.63万元，较预算减少7.37万元，主要是公车改革后，车辆加强使用管理，车辆维护费逐年下降，出国经费因故台湾出访团未出行，经费较预算减少。
四、2016年政府采购执行情况说明
政府采购情况说明 ：湖北省知识产权局2017年政府采购预算总额53.4万元，其中：政府采购货物预算 6.4万元、政府采购服务预算 47万元。
五、其他重要事项情况说明??
（一） 国有资产占用情况说明 ：截至 2016 年 12 月 31 日，湖北省知识产权局共有车辆 3 辆， 其中，厅级领导干部用车 1辆、一般公务用车 2 辆。
（二） 预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我局积极开展整体绩效评价工作，委托第三方机构的方式，开展整体绩效评价工作。绩效评价结果显示，2016年整体绩效目标符合国家相关法律法规及国民经济发展规划，绩效管理各项指标的设定清晰、细化、可衡量；预算资金投入足额及时，各项管理制度健全完善，资金管理及使用合规；绩效总体目标及各项具体定量定性指标完成情况良好，预算执行后，全省知识产权事业得到了较好的发展，对湖北的社会发展起到了明显促进作用，社会公众对知识产权服务工作满意度高。设定绩效管理目标分值100分，评定预算单位绩效管理得分为95分，评定为A++级。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款） ：指用于保障机构正常运行、开展知识产权管理活动等方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
一般行政管理实务（项）：反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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鄂公网安备42010602004146号
